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中共沧州市委农村工作委员会2017年部门预算信息公开
发布时间:2017年05月08日       作者:       编辑:      来源:      浏览次数:(3623)次

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

中共沧州市委农村工作委员会(以下简称市委农工委)是市委主管农村工作的职能部门,在市委的领导下,对全市农村工作进行调查研究、综合协调、组织指导、督促检查。内设协调科、调研科、农业产业化科、办公室等四个科室。

(一)负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农业、农村工作的路线、方针、政策、法令、法规,结合本市实际调查研究,参与制定全市农业和农村经济改革与发展的具体政策建议和实施细则,推进农村经济和社会的全面发展。

(二)参与研究制定全市农业和农村经济发展战略以及新农村建设中长期发展规划;谋划全市深化农村改革的总体思路,协调有关部门研究提出稳定以家庭承包经营为基础的双层经营体制和政策措施,指导农村社会化服务体系、农产品市场体系和农业支持保护体系的建设:提出完善农村土地承包、集体财务及农民负担管理等各项工作的意见和建议。

(三)负责全市农村小康建设的组织推动和检查考核;参与全市农村经济结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施;参与指导协调农村小城镇建设和科教兴农工作。

(四)负责指导全市农村基层民主政治建设;研究提出推进村务公开和基层民主政策建设的指导意见和工作建议,督导工作措施的落实。

(五)负责对全市农村工作情况的结合分析和信息反馈;指导各县(市、区)委农工部工作;协调市直农口部门的涉农工作。

(六)参与农业农村经济对外开放的组织协调,参与农村、扶贫救灾、基层组织建设、基层干部培训、精神文明建设等工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

中共沧州市委农村工作委员会

 

 

内设机构名称

机构性质

机构规格

经费保障形式

 
 

协调科

行政

正科

财政拔款

 

调研科

行政

正科

财政拔款

 

农业产业化科

行政

正科

财政拔款

 

办公室

行政

正科

财政拔款

 
 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。市委农工委的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入286.74万元,其中:一般公共预算收入286.74万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映市委农工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算286.74万元,其中基本支出250.74万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出36万元,主要为本级支出经费。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排286.74万元,较2016年预算增加12.23万元,其中:基本支出增加12.23万元,主要为增加人员经费支出。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度市委农工委机关运行经费预算为45.5万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

市委农工委财政拨款2017年度 “三公经费”预算为5.30万元,较2016年度预算19.50万元减少了14.20万元。其中:

(一)公务用车运行维护费4.8万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少14万元,主要原因为公车改革后减少公务用车2辆。

(二)公务接待费0.5万元,较2016年度预算减少0.2万元,主要原因为人员减少办公费减少。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会为指导,认真贯彻落实中央、省委一号文件和农村工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,不断推进“五城建设”,突出抓好美丽乡村建设、农业产业化经营、农村改革、秸秆禁烧和调查研究等重点工作,促进全市农业农村工作又好又快发展。

职责分类绩效目标:

(一)美丽乡村建设。2017年我市申报省级重点村563个,其中精准扶贫村89个,省级重点片区正在申报中。根据我市实际,拟抓好以下工作,确保美丽乡村建设深入推进,抓出成效。

——抓好巩固提高对往年2092个省级重点村和基层建设年帮扶村进一步查漏补缺,完善提高。建立健全环境卫生保洁和农村公共设施管护长效机制,进一步巩固美丽乡村建设成果

——科学谋篇布局按照县域镇村体系规划,科学确定重点村的区位布局。重点打造县城周边、乡镇政府所在地、中心村所在地、工业园区及交通干道两侧连线成片的村,形成精品片区。

——加强组织领导召开专项调度会议,进一步把美丽乡村建设摆上重要日程,发挥好县(市、区)委书记第一责任人和乡镇党委书记直接责任人的作用,发挥好村级党组织的战斗堡垒和农民群众的建设主体作用,强化各职能部门责任,形成合力推动工作的局面。

——充实建设内涵把新农村、精准扶贫、城镇化、产业支撑、文化传承、旅游等元素融入到美丽乡村建设中,坚持“各美其美”,防止“去农村化”。以新农村建设、城镇化布局为依托,统筹规划美丽乡村建设方案、提升措施。以村级特色种养业为重点,以引进、示范和推广应用高新技术成果为手段,大力发展“一乡一业”、“一村一品”,在有条件的片区和重点村启动建设现代农业园区,促进农业增效、农民增收和农村发展。

——强化融资力度积极做好下一步美丽乡村建设贷款融资工作,督促各县(市、区)加快贷款融资进度,建立制定工作运行机制和管理制度,做好项目资金对接工作,尽快完成融资项目落地建设。

——着力专项行动着力推进民居改造、安全饮水、街道硬化、无害化卫生厕所改造、“三清一拆”和垃圾治理、污水治理、绿化、特色富民产业、电商服务网点建设、清洁能源利用、乡村文化建设、基层组织建设十二个专项行动,解决农村环境脏乱差、村庄布局零乱、房屋结构陈旧、基础设施不配套、公共服务水平低等突出问题,大力提升全市农民群众生活品质。

——抓好精品建设。抓好省级精品片区建设,统筹考虑基础设施、区位优势、交通条件、产业支撑、文化传承等因素,培育3-4个市级精品片区;每个县(市、区)至少要打造1—2个新片区,并将美丽乡村建设成果与乡村游等新兴产业结合,使之转化成农村的竞争力和生产力。

——健全长效机制。通过强力部署、强力督导、强力问责,建立健全组织推动机制,强化干部责任;通过集中宣传、对标学习、定期评比,建立健全宣传引导机制,广泛发动群众;通过加强投入保障、日常管理、队伍建设和设施建设,建立健全立体保障机制,形成常态化管理。

(二)农业产业化2017年,以深化农村改革加快推进农业现代化为主线,以加速一二三产业融合互动为方向,以创新体制机制为手段,以促进农业供给侧结构改革为目标,以突破重点和难点问题为切入点,紧紧扭住龙头企业转型升级、项目建设层次提升、农业产业化联合体创建、品牌战略和技术创新以及企业家队伍建设等关键节点,凝神聚力,持续推进,努力提升农业产业化经营水平,为全市农业农村经济的快速发展做出新的更大贡献。

一是进一步加快龙头企业的转型升级步伐。指导企业强化创新意识,加大创新投入,尽快建立研发机构,积极引进高科技人才,开发新技术、新产品、新工艺,以创新求生存,以创新求发展。同时建立企业创新激励机制,市本级农业产业化专项资金重点用于企业创新奖励。

二是进一步提升项目建设层次。创新招商方式,优化投资环境,主动承接产业转移,力争引进一批大项目、好项目在沧落地、开花、结果。继续做好争取上级财政对重点项目资金扶持工作,用好市本级财政扶持项目资金,更好的发挥财政资金的引导和激励作用。

三是继续破解项目用地和融资难题。针对项目建设用地难已成为常态的现实,从四个方面入手解决:一要尽可能多的把项目纳入省重点项目盘子,争取更多的省级用地指标。二要以园区建设为载体,解决单个企业分散建设审批难题。三要盘活闲散搁置地,增加建设用地指标。四要积极探索农村集体建设用地用于项目建设新途径。对企业融资难题,首先要用足用好国家支持小微企业和实体经济发展的金融政策。其次要建立完善信用担保体系,建立由政府主导、吸纳社会资金参与的专业担保公司,解决企业贷款担保难。第三是支持、鼓励企业直接融资。一方面,支持有实力的企业组建或牵头联建小额贷款公司和担保公司,挖潜企业和行业的自我融资能力。另一方面,引导和支持企业上市融资。

四是着力搞好企业培训工作。一要对企业家的培训,重点围绕国家宏观政策、产业发展趋势、行业发展重点、市场容量情况等方面展开培训,让企业家们准确把握企业发展方向。二要对企业高级管理人员培训,重点围绕现代企业管理、市场营销、品牌战略等方面开展培训,以提升企业营利能力。三要对企业信息人员的培训,主要围绕项目库系统、监测系统、直报系统等方面进行培训,建立起完善通畅的农业产业化信息网络。

(三)农村改革工作。一是与省农办加强沟通协调,促使神州数码在河间、肃宁两个省级农村产权交易试点建设中尽快落实资金,争取早日投入运营。二是继续推进农村股份合作制经济组织发展。鼓励具备条件的村结合盘活农村资源发展新型经营主体,改革支农资金、扶贫资金使用方式,积极推进农村股份合作制经济组织发展,以今年申报的10家示范组织为试点,示范带动,力争2017年基本实现所有村全覆盖。三是抓好农宅合作社建设。积极推进我市6家首批省级精品农宅合作社建设,发挥其示范带动作用,力争年底再打造10家达到省级精品农宅合作社标准的农宅合作社。

(四)秸秆禁烧工作。2017年,我们将从以下四个方面着手,进一步加大秸秆禁烧工作力度:一是加强组织领导。继续实行属地管理为主,县领导包乡、乡镇干部和驻村队员包村、村干部包地块的网格化管理机制,明确任务,细化责任,做到责任到人,考核到人。二是加大宣传力度。通过各种宣传形式向农民宣传秸秆禁烧及综合利用的政策和法规,提高全民秸秆禁烧意识,做到秸秆禁烧工作家喻户晓,人人皆知。三是搞好秸秆综合利用技术的推广。秸秆禁烧是手段,综合利用是目的,要通过秸秆还田、秸秆发电、秸秆汽化等各种综合利用技术,实现秸秆的有效利用,促进农业发展的良性循环。四是加大监管追责力度。加强对秸秆禁烧重要时段、路段和敏感区域的监管,做到不留死角。同时,按照一次通报、两次约谈、三次问责的工作原则,进一步加大对重视程度不够、措施不落实的责任部门进行追责问责。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

中共沧州市委农村工作委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

推进新农村建设

20.00

通过建设美丽乡村和新民居及中心村,改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件按照统筹城乡发展要求,以“保持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点,组织实施美丽乡村建设。

围绕农村改造15件实事,突出重点,因地制宜,开展美丽乡村建设。按照分期分批推进的要求,每年完成一批重点村。

 

 

 

 

 

美丽乡村建设

20.00

按照统筹城乡发展要求,以“保持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点,组织实施美丽乡村建设。

围绕农村改造15件实事,突出重点,因地制宜,开展美丽乡村建设。按照分期分批推进的要求,每年完成一批重点村。

重点村完成率100%

90%

80%

70%

70%

指导推进农村改革

 

全面深化农村重点领域、关键环节改革,加快推进农业农村体制机制创新,增强全市农村经济社会发展活力。

全面深化农村重点领域、关键环节改革,加快推进农业农村体制机制创新,增强全市农村经济社会发展活力。

 

 

 

 

 

农村综合改革

 

以建设县级农村产权交易中心为抓手,协调推进全市农村土地制度、产权制度、金融制度改革。

组织各地各有关部门就农村重点领域改革开展试点,探索经验路径,示范带动全市

农村改革试点数(3个)

90%

80%

70%

70%

推进农业产业化发展

16.00

加快推进农业产业化发展,协调指导农村经济健康发展,着力促进农民收入持续较快增长。

积极推动中央和市委、市政府各项强农惠农富农政策落实,加快农业产业化龙头建设,促进农民收入持续增长,农村经济较快发展。

 

 

 

 

 

推进农业产业化发展

16.00

指导县域经济结构优化和发展方式转型,加快农业产业化和农村新型家庭手工业发展,促进农民收入持续较快增长。

提出农村经济持续较快发展的意见和建议,为市领导决策提供支撑;推动县域经济实力发展壮大,促进农民收入持续稳定增长。

研究分析农村经济走势,提出农村经济运行分析报告

90%

80%

70%

70%

政务管理

 

贯彻落实中央和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署,研究制定全市农业农村工作政策文件,对全市“三农”工作进行安排部署;推进“秸秆禁烧”工作

贯彻落实中央和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署,研究制定全市农业农村工作政策文件,对全市“三农”工作进行安排部署。保障“三农”工作健康持续开展

 

 

 

 

 

综合业务管理

 

研究全市农业农村工作政策文件,督导落实市委、市政府农业农村重点工作和重大政策,组织开展“三农”重大问题专项调研;协调督导“秸秆禁烧”工作。

协调推动领导小组议定事项落实率(100%); 开展“三农”重点工作督导检查;完成重大调研课题。 

全面落实领导小组议定事项;  督导检查“三农”重点工作; 搞好“三农”重大课题调研 。

90%

80%

70%

70%

 

六、政府采购预算情况

2017年,市委农工委安排政府采购预算2.84万元,其中一般公共预算拨款2.84万元,。具体内容见下表。

部门政府采购预算

中共沧州市委农村工作委员会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

2.84

2.84

2.84

 

 

 

 

中共沧州市委农村工作委员会小计

 

 

 

 

 

 

2.84

2.84

2.84

 

 

 

 

日常公用经费

45.5

服务

C

1

0.84

0.84

0.84

0.84

 

 

 

 

日常公用经费

45.5

计算机设备

A020101

4

0.5

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 


 

七、国有资产信息

市委农工委上年末固定资产金额为28.2483万元,本年度拟购置固定资产总额为2.00万元,主要为计算机设备,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

 

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:中共沧州市委农村工作委员会

截止时间:2016年12月31日 

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

28.2483

1、车辆(台、辆)

1

17.98

2、单价在20万元以上的设备

——

0.00

3、其他固定资产

——

10.2683

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共沧州市委农村工作委员会

                              2017年5月2

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