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沧州市接待办公室2017年部门预算信息公开
发布时间:2017年05月04日       作者:       编辑:      来源:      浏览次数:(1316)次

沧州市接待办公室

2017年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市接待办公室2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市接待办公室挂靠市委办公室,设综合科接待一科接待二科三个科室;纳入部门预算管理的单位1个,即接待办机关本级,无下属单位。

(一)负责中央和国家机关副部级以上在职或原同级领导同志来沧的接待工作;负责我省副省级以上在职或原同级领导同志来沧的接待工作;配合协调有关接待单位共同做好部队副军级以上在职或原同级领导同志来沧的接待工作;负责市委、市人大、市政府、市政协领导邀请的重要外宾、外商、港澳台客商的接待工作;负责接待全国和省委、省人大、省政府、省政协来沧视察、检查指导工作的团组;负责外省副省级在职或原同级党委、人大、政府、政协领导来沧的接待工作;负责外地地市级党委、人大、政府、政协领导(包括担任过市、厅级的领导)来沧参观、考察团组的接待工作;负责全市重要接待活动的协调工作;负责与友好城市的有关联络和接待工作。

(二)负责全市接待部门和定点宾馆饭店接待业务的指导;协调各有关接待单位的工作;指导各县(市、区)和市直各部门的接待工作。

(三)完成市领导交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市接待办公室

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

沧州市接待办公室(机关)

行政

正处级

财政拨款

 
 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市接待办公室的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入623.11万元,其中:一般公共预算收入623.11万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

 

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市接待办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算623.11万元,其中基本支出173.11万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出450万元,主要为公务接待经费;其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排623.11万元,较2016年预算减少47.44万元,其中:基本支出增加72.56万元,主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出减少120万元,主要为公务接待经费项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市接待办公室机关运行经费预算为60.44万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、印刷费、培训费、福利费、工会经费、专项购置费及不可预见费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市接待办公室财政拨款2017年度 “三公经费”预算为474.86万元,较2016年度预算570.23万元减少了95.37万元。其中:

(一)公务用车运行维护费24万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算增加24万元,主要原因是:

2016年及以前年度我办一直未配备、购置公务用车,因此2016年公务用车购置及运行维护费预算为0元。2016年全市公车改革,市车改办核定我办5辆公务用车编制,通过调剂方式,划拨给我单位4辆公务用车,因此2017年预算中调增24万元的公务用车运行维护费预算。

(二)公务接待费450.86万元,较2016年度预算减少119.37万元,主要是参照2016年公务接待经费预算实行执行情况,为进一步提高预算编制的科学性、合理性,实现逐年降低接待费规模的绩效目标,经领导班子研究决定削减接待费预算

(三)因公出国(境)费0万元,2016年预算数0万元,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

深入贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关公务接待管理规定》的具体要求,努力倡导求真务实之风,努力践行勤俭接待、厉行节约之风,从修订制度、调整流程、打破传统思维定势、确立新的主攻方向入手,在具体实践中把“八项规定”的贯彻执行向深度和广度推进,真正做到“坚持原则不动摇,执行标准不走样,履行程序不变通,遵守纪律不放松”,全面推进公务接待工作实现新发展、新提高,不断开创我市接待工作的新局面。

职责分类绩效目标:

(一)完善制度体系,强化公务接待规范建设。严格贯彻落实公务接待系列规定对公务接待范围、审批程序、接待规格标准、接待经费、资源统筹配置进行完善和规范,将公务接待工作纳入规定条例的轨道上来。

(二)持续推进公务接待工作转型升级。积极探索新常态下公务接待工作新变化,努力实现新常态下公务接待工作新举措,使公务接待工作有新作为

(三)积极发挥接待的服务和保障功能,服务地方经济发展。从我市改革开放和经济社会发展的新实践、新要求出发,把接待工作置于全市经济社会发展大局中去定位、去谋划,立足本地资源,着力打造公务接待的地方品牌,服务大局促发展。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市接待办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

参谋协调运转

450

公务接待

 

圆满完成各项公务接待工作

 

 

 

 

 

 

 

公务接待

450

副省(部)级领导及重要团组来沧考察、调研接待工作;全市重要会议、重大活动的接待工作

严格执行中央八项规定和党政机关公务接待管理规定;严格控制接待标准、接待范围,降低接待费规模;优质高效完成全年公务接待工作

接待费控制率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

接待工作完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

 

六、政府采购预算情况

2017年,沧州市接待办公室安排政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市接待办公室

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

七、国有资产信息

沧州市接待办公室上年末固定资产金额为206.71万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。

 

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市接待办公室

截止时间:2016年12月31日 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

206.71

1、房屋(平方米)

 

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

4

175.76

3、单价在20万元以上的设备

——

 

4、其他固定资产

——

30.95

注:在市委办公室办公用房内办公,产权属市委办公室

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

                              

 2017年4月27

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