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中共沧州市委直属机关工作委员会2017年部门预算信息公开
发布时间:2017年05月04日       作者:       编辑:      来源:      浏览次数:(1236)次

      中共沧州市委直属机关工作委员会

2017年部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将中共沧州市委直属机关工作委员会2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

中共沧州市委直属机关工作委员会是中共沧州市委的派出机构,设办公室组织部宣传部市直纪工委、工委党校5个科室。

(一)按照市委的统一部署,制定市直机关党建工作总体规划,领导市直机关党的建设工作。

   (二)负责市直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设和党员的教育管理,负责党员的理论培训。

   (三)负责并指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见。

   (四)负责做好市直机关工作人员的思想政治工作。

   (五)负责市直机关党组织领导班子的审批。

   (六)领导市直机关各级党组织的纪律检查工作。

   (七)领导市直机关工会、共青团、妇联、人民武装等群众组织。

    (八)完成市委交办的其他工作任务。

机构设置:

部门机构设置情况

中共沧州市委直属机关工作委员会

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

市直工委(机关)

行政

正处级

财政全额拨款

 
 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。市直工委的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入489.31万元,其中:一般公共预算收入489.31万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映市直工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算489.31万元,其中基本支出438.31万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出51万元,主要为市直机关党员教育活动专项经费;其他支出0万元,主要为支出。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排489.31万元,较2016年预算增加34.89万元,其中:基本支出增加34.89万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少0万元,。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度市直工委机关运行经费预算为64.38万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中共沧州市委直属机关工作委员会财政拨款2017年度 “三公经费”预算为10.32万元,较2016年度预算10.21万元增加了0.11万元。其中:

(一)公务用车运行维护费9.6万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算增加0万元

(二)公务接待费0.72万元,较2016年度预算增加0.11万元,主要是加强与上下工委的联系。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

认真学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕服务中心、建设队伍两大核心任务,突出抓好市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党风廉政建设,全面提高市直机关党建科学化水平,为建设创新驱动经济强市、美丽宜居沧州做出贡献。

职责分类绩效目标:

(一)全面加强从严治党。按照十八大及三中、四中、五中、六中全会提出的要求,加强市直机关党的建设。以市九次党代会建设为指导,落实好全面从严治党的要求,构建强有力的市直机关党组织,建设高素质、能力突出、敢于担当的党员干部队伍。

(二)加强基层组织建设。督促指导所属机关基层党组织按时换届;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记,按要求任命专职副书记。

(三)配合市委有关部门抓好领导班子思想建设,抓好党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组的学习。

(四)抓好所属机关基层党组织的机关纪委建设,加强党风廉政建设教育,实施对党员的监督,查处党员违纪案件。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

中共沧州市委直属机关工作委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、市直机关党的建设

46

加强机关党的思想、组织、作风建设

党组织更加坚强有力,党员队伍政治素质、业务能力显著提高。

 

 

 

 

 

思想建设

18

指导市直机关党组织加强党员干部的思想政治教育。

 

公众满意率

90%

80%

70%

60%

领导干部覆盖率

90%

80%

70%

60%

干部参与率

90%

80%

70%

60%

组织建设

15

规划、分类指导市直机关党的建设工作;指导各级党组织加强“三型”党组织建设,对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及党组织的情况核问题。

党组织、党员作用发挥突出。

党组织评议满意率

90%

80%

70%

60%

党务干部业务考核优秀率

90%

80%

70%

60%

作风建设

13

领导市直机关各部门机关纪委工作,审议党员干部违反党纪问题,审批党员干部违反党纪处理决定。

违纪案件明显减少,作风进一步好转。

违纪案件下降率

40%

30%

20%

10%

二、工委机关事务管理

64.38

做好机关财务、人事、文件、老干部、机关党支部、机关后勤服务等工作;活跃机关文化氛围。

各项工作全部落实

 

 

 

 

 

综合业务

64.38

做好机关财务、人事、文件、老干部、机关党支部、机关后勤服务等工作;活跃机关文化氛围。

各项工作全部落实

综合业务完成率

90%

80%

70%

60%

三、党建研究

5

建设好机关党建信息平台,加强机关党建工作调研,组织好工作交流

党建工作有突破

参与率

90%

80%

70%

60%

 

 

 


六、政府采购预算情况

2017年,市直工委安排政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款0万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

市直工委

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

市直工委(机关)小计

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 


 

七、国有资产信息

中共沧州市委直属机关工作委员会上年末固定资产金额为43.33万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元,。详见下表。

 

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:市直工委

截止时间:2016年12月31日

项  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

43.33

1、房屋(平方米)

 

0

   其中:办公用房(平方米)

 

0

2、车辆(台、辆)

2

37.98

3、单价在20万元以上的设备

——

0

4、其他固定资产

——

5.35

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

 

 

 

                    2017年5月4日

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